宾馆餐饮内控流程表
宾馆餐饮内控流程主要包括以下几个方面：
财务管理内部控制
点菜单检查：服务员将点菜单交到收银台时，收银员需检查点菜单上的人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
输入菜单：点菜单记录齐全后，收银员开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，然后输入客人人数、台号以及所点的食品、饮料内容及数量。
结帐工作流程：
餐厅结帐单一式二联，第一联为财务联，第二联为客人联。
客人要求结帐时，收银员打印出暂结单，厅面人员核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
客人结帐现付的，厅面人员将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
结帐时客人出示优惠卡要求打折时，厅面人员应将优惠卡和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
厅面收银工作程序
班前准备工作：
收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记式输入菜单。
正常操作工作程序：
当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
输入完毕后即可等待客人结帐。
结帐工作流程：
餐厅结帐单一式二联，第一联为财务联，第二联为客人联。
客人要求结帐时，收银员打印出暂结单，厅面人员核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
客人结帐现付的，厅面人员将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
结帐时客人出示优惠卡要求打折时，厅面人员应将优惠卡和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
内部监督与管理
内部监督机制：建立内部监督机制，定期进行内部审计，发现问题随时进行纠正。
员工培训：加强内部员工培训，提高员工专业素质，完善工作流程，优化服务过程。
风险管理与食品安全
风险管理制度：包括风险评估、预警机制和应急预案等，及时应对和处理各种风险事件。
食品安全管理制度：全面落实食品安全法律法规、标准和技术规范，确保食品安全。
采购与验收
供应商评估：建立供货商评估机制，合理选择并评估供货商的资质和质量，确保供应的食材符合标准。
餐饮物料验收：对餐饮物料的供方进行评价选择，所提供的物料、食品、饮料应符合国家有关法律法规要求